ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄԱՍ
Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի եկամուտների պլանը կազմել է 876020,3 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 1005208,5 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 893149,6 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի նկատմամբ կատարվել է 88,9 %-ով:
Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի եկամուտների պլանը կազմել է 683523,8 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 638985,0 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 603807,3 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի նկատմամբ կատարվել է 94,5 %-ով:
Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի եկամուտների պլանը կազմել է 618293,6 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 661219,9 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 609461,8 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի նկատմամբ կատարվել է 92,2%-ով:
Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ է պլանավորվել 470837,4 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 358778,5 հազ. դրամ,կամ պլանը կատարվել է 76,2%-ով: Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ է պլանավորվել 211737,4 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 176559,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 83,4%-ով: Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ է պլանավորվել 233201,9 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 182023,5 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 78%-ով:
Վարչական բյուջեի հարկային եկամուտների մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունի գույքահարկը:
Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2017 թվականին կազմել է 151519,7 հազ. դրամ` ճշտված պլանով 147499,4 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը կատարվել է 102,7 %-ով:
Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2016 թվականին կազմել է 88559,2 հազ. դրամ` պլանավորած 87700,0 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը կատարվել է 101,0 %-ով:
Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2015 թվականին կազմել է 82983,2 հազ. դրամ` պլանավորած 75600,0 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը կատարվել է 109,8 %-ով:
2015, 2016 թվականների համեմատությամբ 2017 թվականի գույքահարկի փաստացի հավաքագրման ցուցանիշներն աճել են համապատասխանաբար 68536,5 և 62960,5 հազ. դրամներով: Գույքահարկի, ինչպես նաև մյուս ցուցանիշների նախորդ տարիների համեմատությամբ 2017 թվականի պլանավորման և հավաքագրման ցուցանիշների մեծ տարբերությունները պայմանավորված են Չարենցավան համայնքի խոշորացման գործընթացի հետ:
2017 թվականին հողի հարկի գծով ճշտված պլանով պլանավորած 50697,9 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 41506,9 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 81,9 %-ով:
2016 թվականի հողի հարկի գծով պլանավորած 4700,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 4689,7 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,8 %-ով:
2015 թվականի հողի հարկի գծով պլանավորած 4500,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 4782,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 106,3 %-ով:
2017 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորած 6500,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 5186,2 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 79,8 %-ով:
2016 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորված 6500,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 4852,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 74,6 %-ով:
2015 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորված 6500,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 5197,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 80,0 %-ով:
2017 թվականի վարչական բյուջեի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է 104.7%-ով, կամ պլանավորված 12582,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 13175.3 հազ. դրամ:
2016 թվականի վարչական բյուջեի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է 92 %-ով, կամ պլանավորված 11470,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 10550,9 հազ. դրամ:
2015 թվականի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է 102,7 %-ով, կամ պլանավորված 11060,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 11359,9 հազ. դրամ:
2017 թվականի վարչական բյուջեի համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 26321,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 20026,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 76%-ով:
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 780,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 1208,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 155%-ով:
2016 թվականի վարչական բյուջեի համայնքի տարածքում գտնվող ոչ գյուղատնտեսական հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 12500,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 12880,3 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 103%-ով:
2015 թվականի համայնքի տարածքում գտնվող ոչ գյուղատնտեսական հողերի վարձակալական վճարների գծով պլանավորված 14300,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացին կազմել է 13505,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,5%-ով:
2017 թվականի բյուջեի գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է 101.4%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 3260,0հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 3304,4 հազ. դրամ:
2016 թվականի բյուջեի գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է 101%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 4015,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 4059,2 հազ. դրամ:
2015 թվականի գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է 82,5 %-ով, կամ պլանավորված 3200,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 2638,3 հազ. դրամ:
2017 թվականին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով Պետական բյուջեից հատկացվել է դոտացիա՝ 513032,3հազ. դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ /սուբվենցիաներ/, ստացված կառավարման այլ մակարդակներից` 21338,8 հազ. դրամ:
2016 թվականին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվել է դոտացիա 357972,1հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիա 21338,8 հազ. դրամ և ՀՀ պետական բյուջեից վարչական բյուջեին հատկացվել է այլ դոտացիա 47936,7հազ. դրամ:
2015 թվականի ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվել է դոտացիա 333171,5 հազ. դրամ, և ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիա 21529,55 հազ. դրամ և ՀՀ պետական բյուջեից վարչական բյուջեին հատկացվել է այլ դոտացիա` 72737,3հազ. դրամի չափով:
2017 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5357,1 հազ. դրամ:
2016 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5342,9 հազ. դրամ:
2015 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5342,9 հազ. դրամ:
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍ
2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 88,8%-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 1008803,6հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 895794,4 հազ. դրամ:
2016 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 94,4%-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 639123,8հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 603253,8 հազ. դրամ:
2015 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 92,2 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 662078,2 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 610181,4 հազ. դրամ:
2017 թվականի բյուջեի Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 88,9%-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված 324038,9 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 288156,2 հազ.դրամ, որից`
ա. օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 87,8%-ով կամ պլանով նախատեսված 257943,2 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 226617,2 հազ. դրամ,
բ. ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 94,3 %-ով կամ պլանով նախատեսված 6977,7 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 6582,9 հազ. դրամ,
գ ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 92,9-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 59118,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 54956,0 հազ. դրամ:
2016 թվականի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 97,3 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 154117,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 149956,2 հազ. դրամ, որից`
ա. օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 96,1 %-ով կամ պլանով նախատեսված 92746,5 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 89148,8 հազ. դրամ,
բ. ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 100 %-ով կամ պլանով նախատեսված 5760,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 5760,5 հազ. դրամ,
գ ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 99 %-ով կամ պլանով նախատեսված 55610,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 55046,9 հազ. դրամ:
2015 թվականի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 94,9 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 167618,3 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 159014,7 հազ. դրամ, որից`
ա. օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 96,6 %-ով կամ պլանով նախատեսված 98263,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 94894,2 հազ. դրամ,
բ. ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 99.6 %-ով կամ պլանով նախատեսված 5783,3 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 5760,5 հազ. դրամ,
գ. ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 91,8 %-ով կամ պլանով նախատեսված 63572,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 58360,0 հազ. դրամ:
2017 թվականի բյուջեի ծախսային մասի Պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 1450,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 90,0 հազ. դրամ, որից՝
ա.քաղաքացիական պաշտպանություն հոդվածով պլանավորվել է 570,0 հազ. դրամ,
բ. պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 880,0 հազ. դրամ, որից ֆինանսավորվել է 90,0 հազ դրամ:
2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 1671,0 հազ. դրամ:
2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասի Պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 300,0 հազ. դրամ, որից`
ա.քաղաքացիական պաշտպանություն հոդվածով պլանավորվել է 100,0 հազ. դրամ,
բ. պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 200,0 հազ. դրամ, որից ֆինանսավորվել է 41,7 հազ դրամ:
2016 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 100,0 հազ. դրամ:
2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Տնտեսական հարաբերություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված 7685,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3581,4 հազ դրամ, կամ պլանը կատարվել է 46,6%-ով, որից՝
ա. գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված 2780,0 հազ դրամի դիմաց ծախսվել է 1247,2 հազ դրամ,
բ. Ճանապարհային տրանսպորտ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4905,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 2334,2 հազ դրամ:
2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն հատվածի աղբահանում հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 124900,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 115358,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 92,4%-ով:
2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասի Շրջակա միջավայրի պաշտպանության հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 112520,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 109823,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,0 %-ով, որից`աղբահանում հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 108092,8 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 109823,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,3 %-ով:
2015 թվականի բյուջեի ծախսային մասի շրջակա միջավայրի պաշտպանության հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 108662,9 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 102079,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,9 %-ով, որից`
ա. շրջակա միջավայրի պաշտպանության հոդվածի աղբահանում հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 108092,8 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 101888,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,3 %-ով,
բ. շրջակա միջավայրի պաշտպանության /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 570,1 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 190,75 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 33,5 %-ով:
2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն հատվածի պլանը կատարվել է 48.2%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 10432,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 5028,6 հազ դրամ, որից՝
ա. բնակարանային շինարարություն հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2800,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 1050,0 հազ.դրամ,
բ. ջրամատակարարում հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 1667,0 հազ դրամ,
գ. փողոցների լուսավորում հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 5965.0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3978,6 հազ դրամ, կամ պլանը կատարվել է 66,7%-ով:
2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 33555,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 28520,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85%-ով, որից` մշակութային ծառայություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 31347,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 28370,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 90,5 %-ով, որից
ա. գրադարաններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 18078.0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 17650,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 97,6 %-ով,
բ. մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 6549,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 6547,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9%-ով,
գ. այլ մշակութային կազմակերպություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 6720,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 4173,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 62,1%-ով,
դ. հեռուստահաղորդումներ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 358,0 հազ. դրամ:
ե. քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 1850,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 150,0 հազ. դրամ:
2016 թվականի Հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19143,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18279,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 95,5%-ով, որից`
ա. մշակութային ծառայություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 18585,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18079,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 97,2 %-ով,
բ. գրադարաններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 16800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 16794,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9 %-ով,
գ այլ մշակութային կազմակերպություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 1785,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 1285,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 72,0 %-ով,
դ. հեռուստահաղորդումներ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 588,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 200,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 34 %-ով:
2015 թվականի հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19995,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18940,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,7%-ով, որից`
ա. մշակութային ծառայություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19355,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18608,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,1 %-ով,
բ. գրադարաններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 15150,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 14762,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 97,4 %-ով,
գ այլ մշակութային կազմակերպություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4205,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3846,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 91,5 %-ով,
դ. հեռուստահաղորդումներ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 440,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 132,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 30,0 %-ով,
ե. քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 200,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 100,0 %-ով:
2017 թվականի Կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 447646.7 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 421173.0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94%-ով, որից`
ա. նախադպրոցական կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 251813,7 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 235765,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,6 %-ով,
բ. արտադպոցական դաստիարակություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 195833.0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 185407.6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94.7 %-ով:
2016 թվականի կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 314787,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 314598,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9%-ով, որից`
ա. նախադպրոցական կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 154477,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 154300,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9 %-ով,
բ. բարձրագույն կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 480,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 480,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 100 %-ով,
գ արտադպոցական դաստիարակություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 159830,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 159818,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9 %-ով:
2015 թվականի կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 327365,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 314661,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,1%-ով, որից`
ա. նախադպրոցական կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 164720,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 157606,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 95,7 %-ով,
բ. բարձրագույն կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 200,0 հազ.դրամ,
գ արտադպոցական դաստիարակություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 162445,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 157055,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,7 %-ով:
2017 թվականի Սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 20800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 19375,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93.1%-ով, որից`
ա. սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 20800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 19375,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,1 %-ով:
2016 թվականի Սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3920,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3910,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9%-ով, որից`
ա. սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3920,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3910,0 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 99,9 %-ով:
2015 թվականի սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3000,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 100%-ով, որից`
ա. սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3000,0 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 100 %-ով:
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄԱՍ
Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է 91,6%-ով, կամ ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից ճշտված պլանով նախատեսված 81739,3 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտք է եղել 74882,8 հազ. դրամ, որից` հողի իրացումից մուտքերի փաստացին կազմել է 67156,9 հազ. դրամ, հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերը ` 7725,9 հազ դրամ:
Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է 80,2 %-ով, կամ պլանով նախատեսված 112136,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտք է եղել 89889,2 հազ. դրամ, որից` հողի օտարումից մուտքերի փաստացին կազմել է 86339,2 հազ. դրամ, գույքի իրացումից մուտքերը ` 3490,0 հազ դրամ:
Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է 26,8%-ով, կամ պլանով նախատեսված 48457,4 հազ. դրամի դիմաց, փաստացի մուտք է եղել 12963,9 հազ. դրամ, որից հողի օտարումից մուտքերի փաստացին կազմել է 12963,9 հազ. դրամ:
2016 թվականի պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներից /սուբվենցիաներ/ պլանով պլանավորված 1214,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 974,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 80,2 %-ով:
2015 թվականի պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներից /սուբվենցիաներ/ պլանով պլանավորված 200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 183,7 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 91,9 %-ով:
ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍ
Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանով նախատեսված 161768,5 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 106792,9 հազ. դրամ, կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 66,0 %-ով:
Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 80,2 %-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 113350,8 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 90863,6 հազ. դրամ:
Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 27,1 %-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 48715,1 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 13205,2 հազ. դրամ:
2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 121613,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 72479,7 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 59,6 %-ով, որից`
ա. շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 4382,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 3160,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 72,1 %-ով,
բ. շենքերի և շինությունների կառուցում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 67384,7 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 40877,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 60,7 %-ով:
գ. շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 49846,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 28442,1 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 57 %-ով:
2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 64294.4 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 55597.9 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 86.5 %-ով, որից`
ա. շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 7330,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 3830,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 52,2 %-ով,
բ. շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 56964.4 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 51768,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 90,9 %-ով:
2015 թվականի շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 19141,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 8073,5 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 42,2 %-ով, որից`
ա. շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 5630,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 300,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 5,4 %-ով,
բ. շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13511,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 7773,5 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 57,5 %-ով:
2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Մեքենաներ և սարքավորումներ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 24466,1 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել 20893,2 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85,4 %-ով, որից`
ա. տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 950,0 հազ. դրամ:
բ. վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 11266,2 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 9093,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 80,7 %-ով,
գ. այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 12249,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 11799,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,3 %-ով:
2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Մեքենաներ և սարքավորումներ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 45411,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 34160,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 75,2 %-ով, որից`
ա. տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13000,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 11150,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85,8 %-ով,
բ. վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2485,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 1606,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 64,6 %-ով,
գ. այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 29926,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 21403,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 71,5 %-ով:
2015 թվականի մեքենաներ և սարքավորումներ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 26083,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 3473,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 13,3 %-ով, որից`
ա. վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 1705,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 773,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 45,3 %-ով,
բ. այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 24378,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 2700,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 11,1 %-ով:
2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի Այլ հիմնական միջոցներ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13688,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 11422,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 83,5 %-ով, որից`
ա. Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 518,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 412,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 79,5%-ով:
բ. Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 5000,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 4650,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,0%-ով:
գ. նախագծահետազոտական ծախսեր հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 8170,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 6360,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 77,8%-ով:
2016 թվականի Այլ հիմնական միջոցներ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3644,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 1105,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 30,3 %-ով, որից`
ա. նախագծահետազոտական ծախսեր հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3405,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 1105,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 32,4%-ով:
բ. աճեցվող ակտիվների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 239,6 հազ.դրամ:
2015 թվականի Այլ հիմնական միջոցներ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3490,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 1658,8 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 47,5 %-ով, որից`
ա. ոչ նյութական հիմնական միջոցների նախագծային ծախսերի ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3290,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 1475,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 44,8%-ով:
բ. աճեցվող ակտիվների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 200,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 183,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 91,9 %-ով:
2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Պաշարներ հատվածի նյութեր և պարագաներ հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2000,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 1998,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9 %-ով:
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
2017 թվականի բյուջեով նախատեսված 36623,7 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի ծախսվել է 14510,6 հազ. դրամ:
2016 թվականի բյուջեով նախատեսված 34236,8 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի ծախսվել է 6645,0 հազ. դրամ, որից` սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի համար ֆինանսավորվել է 6645,0 հազ. դրամ:
2015 թվականի ընթացքում նախատեսված 31000,0 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի ծախսվել է 12385,0 հազ. դրամ, որից`
ա. բարձրագույն կրթություն հատվածի` այլ նպաստներ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3240,0 հազ. դրամ:
բ. սոցիալական պաշտպանություն հատվածի`այլ նպաստներ բյուջեից պլանով պլանավորված 9200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 9145,0 հազ. դրամ:
|